Facturación con Verifactu y TicketBAI
SigPyme es un software de facturación preparado para la normativa: emite tus facturas conforme a Verifactu y, en el País Vasco, TicketBAI, y las valida ante Hacienda. Este manual cubre cómo se emiten las facturas, cómo se registran las recibidas y cómo funciona la integración fiscal.
Antes de emitir, asegúrate de tener la empresa configurada (datos fiscales, tipos de IVA y alta fiscal). Lo tienes en el manual de Configuración inicial de SigPyme.
Facturas emitidas
Representan las ventas realizadas a tus clientes. Lo más cómodo es generarlas desde un pedido o albarán, para que hereden los datos automáticamente.
Datos principales: cliente, número de factura, serie, fecha, base imponible, IVA, recargo de equivalencia (si procede), total, pedido o albarán asociado, estado fiscal y cobros asociados.
Crear una factura desde pedido
- Ve a pedidos cliente.
- Selecciona el pedido y pulsa
Facturar. - Confirma. El sistema genera la factura.
Recomendaciones
- Revisa la serie y el número.
- Confirma los datos fiscales del cliente.
- Revisa el IVA aplicado.
- No dupliques facturas.
- Comprueba el envío fiscal cuando aplique.
Integración fiscal: Verifactu y TicketBAI
SigPyme se comunica con los servicios fiscales para que tus facturas queden registradas y validadas.
Qué hace la integración
- Envío de facturas a la administración.
- Validación fiscal de cada factura.
- Control de la respuesta recibida.
- Registro de los identificadores externos que devuelve el sistema.
- Gestión de errores (por ejemplo, conflictos o errores de comunicación).
- Compatibilidad con Verifactu y TicketBAI (a través de los servicios fiscales correspondientes).
Cómo emitir con seguridad
- Confirma que el alta fiscal de tu territorio está hecha (Verifactu o TicketBAI).
- Emite una primera factura y revisa la respuesta fiscal.
- Guarda los identificadores externos que devuelve el sistema.
- Si aparece un error, no reenvíes a ciegas: revisa el mensaje (tu asistente con IA puede ayudarte a interpretarlo).
Importante: SigPyme te ayuda a cumplir la normativa, pero la responsabilidad fiscal final es de cada empresa. Ante dudas concretas, consulta con tu asesor.
Facturas recibidas
Registran las compras, gastos o inmovilizado que recibes de proveedores.
Datos principales: proveedor, número de factura, fecha de emisión, base imponible, tipo de IVA, IVA soportado, IRPF (si procede), total, cuenta de gasto o inmovilizado, cuenta de proveedor y vencimientos de pago.
Crear una factura recibida
- Ve al listado de facturas recibidas.
- Pulsa
Nueva factura. - Selecciona el proveedor.
- Introduce número y fecha.
- Añade las líneas y los vencimientos.
- Guarda.
Facturas de inmovilizado
Si la cuenta del proveedor empieza por 523 o 173, la factura se trata como inmovilizado. Ejemplos de cuentas:
- Ordenadores:
217xxxxx. - Maquinaria:
213xxxxx. - Mobiliario:
216xxxxx. - Transporte:
218xxxxx.
De la factura a la contabilidad
Cada factura emitida o recibida puede contabilizarse para generar su asiento automáticamente, y cada factura emitida puede vincularse a sus cobros. Así se cierra el ciclo sin saltar de un programa a otro.
Continúa con Cobros y pagos y Contabilidad e informes.
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